針對問題

管理改善動作

倉庫有多少套工裝、有多少治具、多少套模具管理人員不清楚。

對倉庫模具、工裝、治具徹底清盤一次，統(tǒng)計現(xiàn)在有多少模具、工裝、治具；對倉庫賬物卡相符率進行核實，經(jīng)過實地抽查，倉庫賬物卡相符率為0%。

針對問題

管理改善動作

管理人員不清楚倉庫賬物卡低的真正原因，不清楚找不到時重新申購或重制對生產(chǎn)效率與交期保障有多大的影響。

1、與管理人員一起分析原因，不良品、呆滯品與良品混放。

2、無分類分區(qū)、標識、定置、定位、定量擺放，除了車間班長和機修人員能憑經(jīng)驗找到物料，其它人無法迅速找到物料。

3、缺乏倉庫收、發(fā)、退、補流程與相關(guān)單據(jù)，車間工具入庫、領(lǐng)料、退料均沒有憑單作業(yè)，無專職的倉庫管理員對倉庫工具與車間進行實物與單據(jù)簽字確認交接。

4、沒有根據(jù)倉庫收、發(fā)、退、補料單據(jù)每日做好工具倉進銷存賬。

5、對上機后還沒開始調(diào)試就發(fā)現(xiàn)工裝、治具是不良品，沒有做好入庫前的品質(zhì)檢驗，導致停工影響生產(chǎn)效率。

6、沒有對用量大的模具、工裝、夾治具做安全庫存。

7、沒有做好每日循環(huán)盤點，每月定期盤點。

8、沒有做好產(chǎn)前工具的產(chǎn)前準備與品質(zhì)排查。

針對問題

管理改善動作

無人組織相關(guān)人員針對性的解決工具倉管理混亂的問題。

成立攻關(guān)小組，設(shè)立專職倉管員管理，以工藝部主管為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以各車間主任、班長為動作實施的具體負責人，進行動作實施和驗證。

呆滯品、不良品、報廢品與良品混放很難找到需要要的模具、工裝、夾治具。

1、在工具倉分出良品區(qū)、不良品區(qū)、報廢區(qū)；

2、對倉庫現(xiàn)有模具分類整理，倉管員在整改前向各車間發(fā)出倉庫整改的時通知；要求各車間將所有閑置或用后的工具全部清理退倉；

3、倉管員必須經(jīng)過工具師傅將倉庫所有工具確認出倉庫不良品與報廢品后（因工具車間無品管員）在一天之內(nèi)將把不良品，報廢品分區(qū)隔離；將不良品、報廢品清點后放置到工具不良品區(qū)與報廢品區(qū)。

對各種物料無定點、定置、定位、定量擺放

制作貨架式管理，分類分區(qū)按儲位定點、定置、定位、定量擺放（分模具、工裝、夾具、刀具，檢具、雜件）；按儲位擺放的原則做出每個區(qū)域的區(qū)域明細表，每個貨架上有具體的儲位號;區(qū)域明細表的維護填寫、更新由責任倉管員負責。

所有工具、治具、刀具包裝、標識不符合規(guī)范，對數(shù)量的清點與保管帶來困難。

1、規(guī)范所有工具包裝、標識；

2、分門別類的整理、整頓且標準化包裝、每種工具只能放在一個儲位，如放不下放在臨時暫放區(qū)，用固定規(guī)格的膠框單元化包裝；工具車間的人自已在衛(wèi)浴分廠去撿邊腳PVC板量身定做放置工具的膠框）。

3、做到標識符合規(guī)范并且可追溯：

 在每個儲位的貼好工具名稱、規(guī)格的標簽；在每個包裝箱外面固定的位置貼上唯一可追溯的標識，做到標識、實物一一對應(yīng)。

缺乏倉庫收、發(fā)、退、補流程與相關(guān)單據(jù)，車間不按規(guī)定領(lǐng)發(fā)料

1、 改變原來無單、無憑據(jù)操作的流程，一切憑單作業(yè)；依工具驗收規(guī)定點收，依發(fā)料規(guī)定發(fā)料；

2、工具入庫：以《外購工具入庫單》、《自制、外購工具入庫單》、《車間工具退料單》、《工具借入單》入庫；所有入庫的動作必須經(jīng)過品管檢驗簽名、倉管點收的流程進行入庫作業(yè)。

缺乏倉庫收、發(fā)、退、補流程與相關(guān)單據(jù)，

3、工具出庫：做好生產(chǎn)的后勤服務(wù)，能提前給生產(chǎn)部備料發(fā)料；發(fā)料能根據(jù)車間日計劃提前做好準備，依生產(chǎn)日計劃為依據(jù)的發(fā)料規(guī)定發(fā)料。具體出庫運作表單：《工具出庫單》、《工具借出單》、《工具報廢單》。

車間不按規(guī)定領(lǐng)發(fā)料

1、規(guī)定領(lǐng)發(fā)料的時間，為了給倉庫留出倉庫整理、整頓、建帳的時間；機加車間白班在每天下午16：00～17：00按日生產(chǎn)計劃準備并領(lǐng)走晚班所有用的模具、工裝、刀具、治具、檢具等；機加車間晚班在6：00～7：00按日生產(chǎn)計劃準備好白班所有用的模具、工裝、刀具、治具、檢具等；除臨時計劃變更上線的模具、工裝、刀具、治具、檢具等以外。

各部門對工具倉的所有工、治具隨意借出， 但不按時歸返，導致管理混亂

1、對于工具借出、借入的管理規(guī)定：

1）倉管員、借用人要確認物品的正確

2）倉管員、借用人要確認 物品的完整性；

3）進出物料數(shù)據(jù)信息都要上進銷存卡；

4）進出物料數(shù)據(jù)信息都要上進銷存電子檔表單；

5）工作再忙，借用人必須配合倉管員，根據(jù)《工具借出單》與《工具借入單》的要求執(zhí)行，一人一單清，賬務(wù)數(shù)據(jù)不得因人而特殊化

對易損的模具配件、工裝、夾治具配件沒有做安全庫存

1、為了使生產(chǎn)運作順暢;針對常規(guī)主導產(chǎn)品制定《工具倉安全庫存一覽表》，每月20日根據(jù)下月生產(chǎn)計劃更新《工具倉安全庫存一覽表》。

沒有根據(jù)倉庫收、發(fā)、退、補料單據(jù)做好工具倉每日進銷存賬，沒有對電腦進銷存賬進行信息共享

1、建立完整的物料帳與物料卡；當日料帳當日完成并且數(shù)據(jù)共享；

2、每一個型號、規(guī)格的工具必須相對應(yīng)的掛一張物料銷存卡，在入、出庫的同時要登記好銷存卡；

3、當日料帳當日完成；倉管員根據(jù)每天的入庫單、出庫單、借出單、借入單、報廢單等單據(jù)在倉庫進銷存電腦帳上做帳，不管是白班的倉管員還是晚班的倉管員必須做好當天所有的倉庫帳務(wù)并且白班與晚班的倉管員做好單據(jù)與帳務(wù)的交接。建白班與晚班倉管員工作交接表。每天早上九點前必須使頭一天的帳、物、卡100%的準確；并建立工具倉管理辦法與帳務(wù)操作說明書；

4、確保每天帳物卡的準確性；倉管員每天做完帳后要用庫存核對表的方式對當天做的帳、銷存卡、實物進行一一核對；

5、工具倉電腦帳與藝部主管、各車間主任進行數(shù)據(jù)共享、信息共享：

每天做完帳并確保賬、物、卡一致性后工具倉的倉庫帳務(wù)必須與工藝部主管、機加車間主任進行數(shù)據(jù)共享；工藝部主管有權(quán)對倉庫帳務(wù)定期進行抽查；工藝部主管與機加車間主任只有查看的權(quán),但沒有修改權(quán);只要一當發(fā)現(xiàn)被跨部門的人以及上級領(lǐng)導修改過數(shù)據(jù)，立即樂捐20元/次。

沒有做好每日循環(huán)盤點，每月定期盤點。

1、每天做完帳后倉管員進行循環(huán)盤點：

每天倉管做完帳后立即根據(jù)電腦帳結(jié)存數(shù)量導入庫存核對表的當日電腦帳帳結(jié)存數(shù)量欄進行白班與晚班各每日進行50個品號的工具進行循環(huán)盤點；每日庫存核對表盤點的結(jié)存數(shù)量記錄在實盤數(shù)量欄；如有差異立即將最近幾天歷史異動的進出存單據(jù)進行查詢是否有做漏帳、錯帳、重帳；如帳沒錯立即查詢是否有開漏單、錯單、重單的現(xiàn)象或者其他原因；必須要在庫存核對表上進行差異的原因分析與改善對策。

2、每月必須徹底進行靜態(tài)的大盤點一次；對于每次盤點的盤盈、盤虧報表進行差異原因分析與改善對策。

對倉庫的模具、工裝、夾治具做好儲存、維護、保養(yǎng)，導致儲存過程中發(fā)生品質(zhì)變異

1、注意通道、照明、防火、防水、防銹、防腐蝕、防盜等措施，通道不能堵塞，做好所有工具的保護、保養(yǎng)。。

2、物料依序五金工具倉儲存、保養(yǎng)、保護控制卡整齊擺放，保持整齊、清潔、7S工作習慣化；

3、所有模具、工裝、夾治具、刀具必須在儲存期間打好防銹油后配套密封保存。

沒有根據(jù)倉庫收、發(fā)、退、補料單據(jù)做好工具倉每日進銷存賬，沒有對電腦進銷存賬進行信息共享

1、確保每天帳物卡的準確性；倉管員每天做完帳后要用庫存核對表的方式對當天做的帳、銷存卡、實物進行一一核對。

2、工具倉電腦帳與藝部主管、各車間主任進行數(shù)據(jù)共享、信息共享：

每天做完帳并確保賬、物、卡一致性后工具倉的倉庫帳務(wù)必須與工藝部主管、機加車間主任進行數(shù)據(jù)共享；工藝部主管有權(quán)對倉庫帳務(wù)定期進行抽查；工藝部主管與機加車間主任只有查看的權(quán),但沒有修改權(quán);只要一當發(fā)現(xiàn)被跨部門的人以及上級領(lǐng)導修改過數(shù)據(jù)，立即樂捐20元/次。

針對問題

管理改善動作

對于每天的每一個動作到底有沒有執(zhí)行，不清楚；到底誰沒有執(zhí)行，不知道。

1、倉管每天交60～100個品號的工具進行帳物卡的確認并且交到智慧劍老師處審核；老師審核后再由稽核員去抽盤；

2、每天生產(chǎn)協(xié)調(diào)會后由現(xiàn)場聯(lián)合檢查小組人員對倉管的賬物卡進行抽盤一次，查倉管是否按方案的每一個動作在執(zhí)行。